CONTROL INTERNO

I.- MARCO NORMATIVO

1.1 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

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1.2 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado

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1.3 Ley N° 29743, Ley que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716

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1.4 Decreto de Urgencia N° 067-2009, que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716

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1.5 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para las entidades del Estado.

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1.6 Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado

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1.7 Resolución de Contraloría N°004-2017-CG “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI en las Entidades del Estado

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1.8 RGM-05-2017-MDV-GM (28-02-17(Directiva N°03_ Lineamientos para la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Municipalidad Distritral de Ventanilla))

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1.9 RGM-06-2017-MDV-GM (28-02-17)(Directiva N°04_Lineamientos para la formulación y presentación de requerimientos de bienes,servicios de contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT)

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1.10 RGM-07-2017-MDV-GM (28-02-17)(Directiva N°05_Lineamientos para la formulación y presentación de requerimientos de bienes,servicios u obras mayores a 8 UIT)

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1.11 Resolución de Gerencia N°49-2017-MDV-GA (23 de Marzo 2017)

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1.12 Resolución de Gerencia N°50-2017-MDV-GA (23 de Marzo 2017)

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1.13 Resolución de Gerencia N°51-2017-MDV-GA (23 de Marzo 2017)

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1.14 Resolución de Gerencia N°73-2017-MDV-GA (25 de Abril 2017)

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1.15 Resolución de Gerencia N°74-2017-MDV-GA (25 de Abril 2017)

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1.16 Resolución de Gerencia N°75-2017-MDV-GA (25 de Abril 2017)

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1.17 RGM-16-2017-MDV-GM (28-04-17)(Directiva N°0_ Lineamientos para procedimientos referidos a plazos internos en el marco de los contratos-actores y responsabiolidades para la ejecución contractual de la MDV)

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II.- CONTROL INTERNO

22.1 CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA – Informe N°003-2016-MDV-CCI

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2.2 CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA – Informe N°004-2016-MDV-CCI

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2.3 CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA – Informe Nº006-2016-MDV-CCI

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2.4 Resolución – RA N° 196-2016-MDV-ALC(25-04-2016)(Reconformaciòn del CCI)

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2.5 Resolución – RA Nº 399-2016-MDV-ALC(DESIGNACIÒN GERENTE DE INFRAESTRUCTURA)

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2.6 Resolución – RGM N°008-2011-MDV(08-04-2011)(CONFORMACIÓN DEL CCI)

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2.7 Resolución – RGM N°28-2015-MDV-GM (01-06-2015)(Modificación de los integrantes del comité de control interno)

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2.8 Resolución – RGM N°030-2015-MDV-GM

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2.9 Resolución – RGM N°205-2009-MDV-GM

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III.- ACTAS DEL COMITE

3.1 Acta de Compromiso de Control Interno 2016

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3.2 Acta N°01- 27 DE ABRIL DEL 2016-CCI – Instalación del CCI- Reconformación (1)

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3.3 ACTA Nro 02 31 DE MAYO DEL 2016 CCI

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3.4 ACTA Nro 03 07 DE JUNIO DEL 2016 CCI

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3.5 ACTA Nro 04 12 DE JULIO DEL 2016 CCI

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3.6 ACTA Nro 05 22 DE AGOSTO DEL 2016 CCI

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3.7 ACTA Nro 06 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CCI

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3.8 ACTA Nro 07 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CCI

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3.9 ACTA Nro 08 28 DE OCTUBRE DEL 2016 CCI

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3.10 ACTA Nro 09 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CCI

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3.11 ACTA Nro 10 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CCI

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3.13 – 01 Acta de Sesion 23 de Enero 2017

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3.14 – 02 Acta de Sesion 27 de Febrero 2017

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3.15 – 03 Acta de Sesion 28 de Febrero 2017

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3.16 – Acta de Compromiso Individual

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3.17 – 04 Acta de Sesión 30 de Marzo 2017

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3.18 – 05 Acta de Sesión 28 de Abril 2017

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3.19 – 06 Acta de Sesión de 31 de Mayo 2017

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3.20 – 07 Acta de Sesión 27 de Junio 2017

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3.21 – 08 Acta de Sesión 28 de Junio 2017

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3.22 – 09 Acta de Sesión 11 de Julio 2017

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3.23 – 10 Acta de Sesión 17 de Julio 2017

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3.24 – 11 Acta de Sesión 18 de Julio 2017

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3.25 – 12 Acta de Sesión 20 de Julio 2017

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3.32 – 19 Acta de sesion del 12 de diciembre

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3.26 – 13 Acta de Sesion de 23 de Agosto 2017

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3.27 – 14 Acta de Sesion de 31 de Agosto 2017

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3.28 – 15 Acta de Sesion de 01 de septiembre 2017

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3.29 – 16 Acta de Sesion de 19 de setiembre

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3.30 – 17 Acta de sesion del 30 de octubre

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3.31 – 18 Acta de sesion del 28 de noviembre

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3.32 – 19 Acta de sesion del 12 de diciembre

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3.32 – 20 Acta N°1 Sesión del 30 de Enero del 2018.

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3.33 – 21 Acta N°2 Sesión del 27 de Febrero del 2018.

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3.34 – 22 Acta N°3 Sesión del 13 de Marzo del 2018.

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3.35 – 23 Acta N°4 Sesión del 26 de Abril del 2018.

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3.36 – 24 Acta N°5 Sesión del 31 de Mayo del 2018.

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3.37 – 25 Acta N°6 Sesión del 26 de Junio del 2018.

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3.38 – 26 Acta N°7 Sesión del 24 de Julio del 2018.

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3.39 – 27 Acta N°8 Sesión del 28 de Agosto del 2018.

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3.40 – 28 Acta N°9 Sesión del 27 de Setiembre del 2018.

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3.41 – 29 Acta N°10 Sesión del 31 de Octubre del 2018.

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3.42 – 30 Acta N° 11 Sesión del 28 de Noviembre del 2018.

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3.43 – 31 Acta N° 12 Sesión del 19 de Diciembre del 2018.

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3.44 Acta N° 01 Sesión del 30 de Enero del 2019.

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3.45 Acta N° 02 Sesión del 27 de Febrero del 2019.

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3.46 Acta N° 03 Sesión del 29 de Marzo del 2019.

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IV.- TALLERES

4.1 Correo de difusiòn para CHARLA DE SENSIBILIZACIÒN – 26 DE AGOSTO 2016

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4.2 Resolución Subgerencial N°00000088-2016-MDV-GA-SGRH

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4.3 Gestion de Riesgos Identificacion 20 10 2017 vf

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4.5 firmas lista 28.09.17

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4.4 Gestion de Riesgos 28 09 2017

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V.- CAPACITACIONES

5.1 CORREO DE DESARROLLO DE CHARLA

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5.2 Lista de Asistencia_ CHARLA DE SENSIBILIZACION _26 de Agosto 2016

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5.3 Lista de Asistencia – Charla de Sensibilización_23 Septiembre(RR.HH)

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5.4 Lista de Asistencia – Charla de Sensibilizaciòn_26 de Agosto 2016(RR.HH)

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5.5 Lista de Asistencia – Charla de Sensibilización_30 Junio (RR.HH)

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5.6 Lista de Asistencia – Charla de Sensibilización_31 Agosto(RR.HH)

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5.7 Lista de asistencia – taller del 31 de agosto(CCI)

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5.8 Lista de Asistencia – Charla de Capacitación 31 Marzo 2017(RR.HH)

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5.9 Lista de Asistencia – Taller del 25 de Julio 2017 (RR.HH)

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5.10 Capacitacion para alineamiento y registro del Plan Operativo Institucional(va en capacitacion)

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5.11 Difusion de Gestion por Procesos MDV total_1

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VI.- INFORMACION ADICIONAL

6.1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

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PORTAL TRANSPARENCIA