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Ventanilla ha iniciado una larga carrera cuya meta es el desarrollo sostenido del distrito, con excelentes condiciones de vida para todos los vecinos, un clima apropiado para la inversión pública y privada y para el desarrollo económico local. Con mucho esfuerzo estamos consiguiendo avanzar en este reto, pero sin tu apoyo constante y participación nada de esto sería posible...

Omar Marcos Arteaga
Alcalde

Control Interno

I.- MARCO NORMATIVO

1.1 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
1.2 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado
1.3 Ley N° 29743, Ley que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716
1.4 Decreto de Urgencia N° 067-2009, que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716
1.5 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para las entidades del Estado.
1.6 Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado
1.7 Resolución de Contraloría N°004-2017-CG "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI en las Entidades del Estado
1.8 RGM-05-2017-MDV-GM (28-02-17(Directiva N°03_ Lineamientos para la elaboración del Cuadro de Necesidades de la Municipalidad Distritral de Ventanilla))
1.9 RGM-06-2017-MDV-GM (28-02-17)(Directiva N°04_Lineamientos para la formulación y presentación de requerimientos de bienes,servicios de contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT)
1.10 RGM-07-2017-MDV-GM (28-02-17)(Directiva N°05_Lineamientos para la formulación y presentación de requerimientos de bienes,servicios u obras mayores a 8 UIT)
1.11 Resolución de Gerencia N°49-2017-MDV-GA (23 de Marzo 2017)
1.12 Resolución de Gerencia N°50-2017-MDV-GA (23 de Marzo 2017)
1.13 Resolución de Gerencia N°51-2017-MDV-GA (23 de Marzo 2017)
1.14 Resolución de Gerencia N°73-2017-MDV-GA (25 de Abril 2017)
1.15 Resolución de Gerencia N°74-2017-MDV-GA (25 de Abril 2017)
1.16 Resolución de Gerencia N°75-2017-MDV-GA (25 de Abril 2017)
1.17 RGM-16-2017-MDV-GM (28-04-17)(Directiva N°0_ Lineamientos para procedimientos referidos a plazos internos en el marco de los contratos-actores y responsabiolidades para la ejecución contractual de la MDV)

II.- CONTROL INTERNO

2.1 CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA - Informe N°003-2016-MDV-CCI
2.2 CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA - Informe N°004-2016-MDV-CCI
2.3 CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA - Informe Nº006-2016-MDV-CCI
2.4 Resolución - RA N° 196-2016-MDV-ALC(25-04-2016)(Reconformaciòn del CCI)
2.5 Resolución - RA Nº 399-2016-MDV-ALC(DESIGNACIÒN GERENTE DE INFRAESTRUCTURA)
2.6 Resolución - RGM N°008-2011-MDV(08-04-2011)(CONFORMACIÓN DEL CCI)
2.7 Resolución - RGM N°28-2015-MDV-GM (01-06-2015)(Modificación de los integrantes del comité de control interno)
2.8 Resolución - RGM N°030-2015-MDV-GM
2.9 Resolución - RGM N°205-2009-MDV-GM

III.- ACTAS DEL COMITE

3.1 Acta de Compromiso de Control Interno 2016
3.2 Acta N°01- 27 DE ABRIL DEL 2016-CCI - Instalación del CCI- Reconformación (1)
3.3 ACTA Nro 02 31 DE MAYO DEL 2016 CCI
3.4 ACTA Nro 03 07 DE JUNIO DEL 2016 CCI
3.5 ACTA Nro 04 12 DE JULIO DEL 2016 CCI
3.6 ACTA Nro 05 22 DE AGOSTO DEL 2016 CCI
3.7 ACTA Nro 06 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CCI
3.8 ACTA Nro 07 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CCI
3.9 ACTA Nro 08 28 DE OCTUBRE DEL 2016 CCI
3.10 ACTA Nro 09 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CCI
3.11 ACTA Nro 10 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CCI
3.12 ACTA Nro 11 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 CCI
3.13 - 01 Acta de Sesion 23 de Enero 2017
3.14 - 02 Acta de Sesion 27 de Febrero 2017
3.15 - 03 Acta de Sesion 28 de Febrero 2017
3.16 - Acta de Compromiso Individual
3.17 - 04 Acta de Sesión 30 de Marzo 2017
3.18 - 05 Acta de Sesión 28 de Abril 2017
3.19 - 06 Acta de Sesión de 31 de Mayo 2017
3.20 - 07 Acta de Sesión 27 de Junio 2017
3.21 - 08 Acta de Sesión 28 de Junio 2017
3.22 - 09 Acta de Sesión 11 de Julio 2017
3.23 - 10 Acta de Sesión 17 de Julio 2017
3.24 - 11 Acta de Sesión 18 de Julio 2017
3.25 - 12 Acta de Sesión 20 de Julio 2017

IV.- TALLERES

4.1 Correo de difusiòn para CHARLA DE SENSIBILIZACIÒN - 26 DE AGOSTO 2016
4.2 Resolución Subgerencial N°00000088-2016-MDV-GA-SGRH

V.- CAPACITACIONES

5.1 CORREO DE DESARROLLO DE CHARLA
5.2 Lista de Asistencia_ CHARLA DE SENSIBILIZACION _26 de Agosto 2016
5.3 Lista de Asistencia - Charla de Sensibilización_23 Septiembre(RR.HH)
5.4 Lista de Asistencia - Charla de Sensibilizaciòn_26 de Agosto 2016(RR.HH)
5.5 Lista de Asistencia - Charla de Sensibilización_30 Junio (RR.HH)
5.6 Lista de Asistencia - Charla de Sensibilización_31 Agosto(RR.HH)
5.7 Lista de asistencia - taller del 31 de agosto(CCI)
5.8 Lista de Asistencia - Charla de Capacitación 31 Marzo 2017(RR.HH)
5.9 Lista de Asistencia - Taller del 25 de Julio 2017 (RR.HH)

VI.- INFORMACION ADICIONAL

6.1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
La municipalidad en cifras
Eficiencia en la ejecución del gasto público al 15/10/2017
AVANCE
60.2%

Municipalidad de ventanilla

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